通知公告
发布时间：2023-02-14
来源：鄂州市科学技术协会目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。
3、开展继续教育和技术培训工作。
4、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。
6、开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。
7、管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。
8、开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。
9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
10、参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。
11、宣传科学技术是第一生产力的战略思想，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，提高全民族的科技意识。
12、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者的合法权益。
13、规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。
14、组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。
15、协调和指导全市科协系统的科普工作；组织、协调全市科普团体工作。
16、组织开展社会化、群众化的科普教育工作。
17、完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
本单位为主管部门，所属两个事业单位，分别是鄂州市科技馆 鄂州市科学技术服务中心。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为586.75万元，比上年增加5.47万元,增长0.94%。其中，一般公共预算财政拨款收入586.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入增加原因：项目支出增加10.96万元，主要是增加1个新项目，新馆展教工程前期工作经费20.96万元，同时科普经费项目减少10万元预算资金，导致整个项目资金增加10.96万元。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出586.75万元，比上年增加5.47万元,增长0.94%。其中：基本支出356.79万元，占总支出的61%；项目支出229.96万元，占总支出的39%。本年支出构成为：一般公共服务支出491.99万元，占本年支出84%；社会保障和就业支出51.54万元，占本年支出9%；医疗卫生支出19.03万元，占本年支出3%；；住房保障支出24.20万元，占本年支出4%。
支出增加原因：项目支出增加10.96万元，主要是增加1个新项目，新馆展教工程前期工作经费20.96万元，同时科普经费项目减少10万元预算资金，导致整个项目资金增加10.96万元。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为41.21万元，与上年相比减少7.29万元，下降15%。减少原因主是：在职人员减少3名。其中，办公费2.85万元，印刷费0.3万元，水费0.04万元，电费0万元，邮电费0.50万元，物业管理费0万元，差旅费0.30万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费 0.94万元，会议费0.70万元，培训费0.15万元，公务接待费0.70万元，劳务费6.02万元，委托业务费6.24万元，工会经费3.83万元，福利费7.68万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费9.66万元，其他商品和服务支出0.80万元，办公设备购置费0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额0.70万元，比上年预算增加0.50万元，增长250%，主要原因是2023年新科技馆建成之前，邀请相关部门专家进行指导工作而发生的接待费用，分别如下：
1.公务接待费0.70万元，比上年增加0.50万元，增长250 %，主要原因是2023年新科技馆建成之前，邀请相关部门专家进行指导工作而发生的接待费用；
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）
万元，增长（下降）0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3.因公出国出（境）费 0万元，比上年比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算10万元，比上年度增长0 %，预算增加（减少）主要原因：无。其中：货物类政府采购预算10万元，主要是电脑、打印机、相机等支出；服务类政府采购预算0万元，主要是第三方机构服务（物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出）；工程类政府采购预算0万元0。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：
预计2023年本部门新增资产情况：新增黑白打印机12台，价值4.4万元、其他办公设备2台 ，价值1.6万元、2台相机，价值4万元。
2023年本部门计划处置资产情况：无资产处置。
八、重点项目预算绩效情况
（一）科普经费
1、项目建设内容：科普项目组织实施时间为一年，项目概况如下：
（1）科普信息化工作：“科普鄂州”微信公众号运行维护。鄂州市科学技术协会门户网站维护更新。
（2）科普宣传、推广工作：在主流媒体开设科普宣传、 科普宣传橱窗进行维护、更新。
（3）科普活动：开展各类经常性科普活动约80场次、举办全国科普日、科技活动周等大型主题科普活动。
（4）科技创新智库建设：组织遴选科技创新类调研课题，资助一批优质课题， 形成一批高质量科技创新智库成果，服务党委政府科学决策。
2、项目预算情况
2023年科普经费预算支出110万元。
3、项目资金来源情况
2023年科普经费预算资金来源于财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：
成本指标：通过开展各类科教活动，建立科技创新智库，预计2023年科普经费预算支出110万元。
产出指标：2023年科普经费预算支出110万元
效益指标：公民参与、理解、支持科技创新比例不断提升，科技是第一生产力的理念深入人心，用科技创新促进经济发展的社会氛围日益浓厚。
满意度指标：参加活动的受众群体对各类科普宣传教育活动满意度不低于95%。
九、其他需要说明的情况
2023年科学技术协会非税收入征收预计完成52.20万元、部门管理的对各区转移支付预算15万元。
专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
