通知公告
发布时间：2023-02-14
来源：鄂州市科学技术协会目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
1、负责组织举办常设性和临时性的科普展览或活动。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，辅导公众参观展览，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育、科普传播。
2、组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；
3、组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；
4、组织开展科普大篷车进学校进社区进乡村，做好青少年科技教育研究活动和宣传活动；
5、收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览；
6、做好科技馆大楼的管理、维护、安全、保卫等工作；
7、负责上级或其他单位委托的各种科普工作任务。
二、机构设置情况
科技馆内设办公室。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为135.62万元，比上年减少1.07万元,减少0.78%。其中，一般公共预算财政拨款收入135.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入减少原因：一是由于2023年一名在职人员退休，减少人员经费17.74万元、公用支出减少3.29万元，共计减少基本支出21.03万元；二是增加一个项目新馆展教工程前期工作经费20.96万元。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出135.62万元，比上年减少1.07万元,减少0.78%。其中：基本支出51.66万元，占总支出的38%；项目支出83.96万元，占总支出的62%。本年支出构成为：一般公共服务支出125.47万元，占本年支出93%；社会保障和就业支出3.92万元，占本年支出3%；医疗卫生支出2.72万元，占本年支出2%；住房保障支出3.51万元，占本年支出3%。
支出增加原因：一是由于2023年一名在职人员退休，减少人员经费17.74万元、公用支出减少3.29万元，共计减少基本支出21.03万元；二是增加一个项目新馆展教工程前期工作经费20.96万元。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为6.57万元，与上年相比减少3.29万元，减少33%。减少的原因主要是：由于2023年一名在职人员退休，公用支出减少3.29万元。其中，办公费0.5万元，印刷费0.3万元，水费0.04万元，差旅费0.3万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费 0.44万元，会议费0.20万元，培训费0.15万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.57万元，委托业务费1.44万元，工会经费0.58万元，福利费1.38万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0.16万元，办公设备购置费0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是2023年新科技馆建成之前，邀请相关部门专家进行指导工作而发生的接待费用，分别如下：
1.公务接待费0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100 %，主要原因是2023年新科技馆建成之前，邀请相关部门专家进行指导工作而发生的接待费用；
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）
万元，增长（下降）0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3.因公出国出（境）费 0万元，比上年比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算2万元，比上年度增长100 %，预算增加的主要原因：2023年需购买4台黑白打印机，价值2万元。其中：货物类政府采购预算2万元，主要是打印机等支出；服务类政府采购预算0万元，主要是第三方机构服务（物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出）；工程类政府采购预算0万元0。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：
预计2023年本单位新增资产情况：新增黑白打印机4台，价值2万元。
2023年本部门计划处置资产情况：无资产处置。
八、重点项目预算绩效情况
（一）科普展教及运营维护经费
1、项目建设内容：本项目是一个综合类项目，为常年性、持续性项目，实施周期为一年。本项目是为确保科技馆免费开放以及其他各项工作能正常开展。通过展览教育等科普手段以达到提升全民科学素质的目的。具体内容为：科普展厅全年免费有序正常开放，设立了雷锋服务站，免费提供讲解、咨询、老花镜、放大镜、雨伞等服务；全年免费开放不少于300天，以青少年为重点科普对象，提高未成年思想道德建设；加大展馆管理工作，及时对展品进行维护维修，确保展品完好率90%以上。
2、项目预算情况
2023年科普展教及运营维护经费预算支出63万元。
3、项目资金来源情况
2023年科普展教及运营维护经费预算资金来源于财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：
成本指标：全年免费开放不少于300天，以青少年为重点科普对象，提高未成年思想道德建设；加大展馆管理工作，及时对展品进行维护维修，确保展品完好率90%以上，以保证市民学生良好的体验感受；根据《科技馆建设标准》每年应更新20%的展品，对部分损坏的展品进行更换，以保证科普展品的科技性、新颖性，保持科普展品对大众的吸引力；做好办公大楼的物业管理、卫生等工作，及时对大楼进行维修维护，确保大楼正常运转。预计2023年科普展教及运营维护经费预算支出63万元。
产出指标：2023年科普展教及运营维护经费预算支出63万元
效益指标：公民参与、理解、支持科技创新比例不断提升，科技是第一生产力的理念深入人心，用科技创新促进经济发展的社会氛围日益浓厚。
满意度指标：参加活动的受众群体对各类科普宣传教育活动满意度不低于95%。
九、其他需要说明的情况
2023年鄂州市科学馆预算非税收入38万元。
专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
