通知公告
发布时间：2023-02-14
来源：鄂州市科学技术协会目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
发挥高端人才优势，组织科技工作者为经济社会发展提供科技服务。负责院士专家工作站建设和日常管理服务工作，开展企业与院士专家技术对接活动；为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的技术创新、人才培养、科普教育等服务活动，搭建企业科技创新平台，促进科技成果转化与运用及产学研合作；负责联系市农技协工作； 承担市科协交办的其他工作。
二、机构设置情况
科技服务中心内设办公室。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为48.90万元，比上年减少17.95万元,减少26.85%。其中，一般公共预算财政拨款收入48.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入减少原因：由于2023年一名在职人员退休，减少人员经费12.03万元、公用支出减少5.92万元，共计减少基本支出17.95万元。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出48.90万元，比上年减少17.95万元,减少26.85%。其中：基本支出18.90万元，占总支出的39%；项目支出30万元，占总支出的61%。本年支出构成为：一般公共服务支出45.30万元，占本年支出94%；社会保障和就业支出1.2万元，占本年支出2%；医疗卫生支出1.2万元，占本年支出2%；住房保障支出1.2万元，占本年支出2%。
支出增加原因：由于2023年一名在职人员退休，减少人员经费12.03万元、公用支出减少5.92万元，共计减少基本支出17.95万元。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为0万元，与上年相比减少5.92万元，减少100%。减少的原因主要是：鄂州市科技服务中心属于公益二类单位，没有公用支出预算。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因无，分别如下：
1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因无；
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）
万元，增长（下降）0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3.因公出国出（境）费 0万元，比上年比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算0万元，比上年度增长0 %，预算增加的主要原因：无。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：
预计2023年本单位新增资产情况：无。
2023年本部门计划处置资产情况：无资产处置。
八、重点项目预算绩效情况
（一）院士专家工作站建设
1、项目建设内容：加强与院士专家联系，引进院士专家与我市企事业开展合作，在企事业建立院士和专家工作站，对建站企业进行支持补助。
2、项目预算情况
2023年院士专家工作站建设预算支出30万元。
3、项目资金来源情况
2023年院士专家工作站建设预算资金来源于财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：
成本指标：通过院士专家工作站建设，引进一批院士专家及其创新团队与我市企业共建工作站，发挥进站院士、专家及其创新团队等高端科技人才的引领作用，集聚创新资源，突破技术难题，加快技术创新体系建设，有效促进产学研紧密合作，进一步推动我市经济转型升级、加快创新驱动发展。预计2023年院士专家工作站建设预算支出30万元。
产出指标：2023年院士专家工作站建设预算支出30万元
效益指标：通过院士专家工作站建设，引进一批院士专家及其创新团队与我市企业共建工作站，发挥进站院士、专家及其创新团队等高端科技人才的引领作用，集聚创新资源，突破技术难题，加快技术创新体系建设，有效促进产学研紧密合作，进一步推动我市经济转型升级、加快创新驱动发展。
满意度指标：不低于95%。
九、其他需要说明的情况
2023年鄂州市科学技术服务中心预算非税收入14.2万元。
- 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
