一、部门基本情况

（一）人员基本情况

编制人数6名；财政供养人数7名，其中：在职6名，退休人数1名。

（二）部门主要职能

1、负责组织举办常设性和临时性的科普展览或活动。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，辅导公众参观展览，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育、科普传播。

2、组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；

3、组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；

4、组织开展科普大篷车进学校进社区进乡村，做好青少年科技教育研究活动和宣传活动；

5、收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览；

6、做好科技馆大楼的管理、维护、安全、保卫等工作；

7、负责上级或其他单位委托的各种科普工作任务。

（三）部门预算单位构成

市科技馆内设办公室。

二、2022年度主要工作任务

1、积极推进“互联网＋科普”建设，利用科普信息化方式升级新时代科普工作。利用“科普鄂州”微信公众号、广播电台栏目《身边的科学》等信息化平台，向市民群众推送实用、权威的科普信息，实现常态化传播、普及科学知识。

2、加强科普阵地建设，提升科普基础设施的服务能力。做好市科技馆免费开放工作，提供优质服务，发挥科普展教功能。更新、添置一批科普大篷车展品，更好服务基层群众；搞好科普橱窗的管理维护和内容更新，提升基层公共科普服务能力。

3、开展“全国科普日”、科技活动周、科技下乡等大型主题科普活动，推动群众性、社会性科普活动进学校、社区、机关、农村。

4、推进农村和城镇社区科普工作。农业加强特色产业科普基地建设，助力乡村振兴战略和区域特色支柱产业发展。?提升社区科普服务能力，服务文明创建。

5、开展青少年科技教育传播及培训、教育活动。

6、深化群众性科普宣传，开展科技志愿服务活动。通过送科技、送文化、送法律，普及科学知识，提升群众科学文化素质，丰富基层群众精神文化生活，提升社会治理水平。推进农村和城镇社区科普工作。农业加强特色产业科普基地建设（台湾农创园），助力乡村振兴战略和区域特色支柱产业发展。 提升社区科普服务能力，服务文明创建。

7、设立科技工作者状况调查站点，了解科技工作者思想动态，维护科技界稳定。

8、开展科技助力精准扶贫工作，组织省农科院专家来我市开展技术指导。

9、做好科技馆展厅的免费开放、展品的更新、安全保障等工作。

三、部门财政拨款收支预算安排情况

（一）收入预算

2022年财政预算收入为136.69万元，其中：一般公共预算收入136.69万元，政府性基金收入0 万元。

（二）支出预算

本年度支出预算136.69万元，其中：基本支出72.69万元，包括人员支出62.83万元、公用支出9.86万元。项目支出64万元，其中科技馆运行64万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出119.85万元、社会保障和就业支出8.43万元、医疗卫生与计划生育支出2.99万元，住房保障支出5.42万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出58.74万元、商品与服务支出73.86万元、对家庭和个人补助4.09万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算136.69万元，其中：当年预算136.69万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

（一）基本支出72.69万元。其中：

1.人员经费62.83万元，包括：

（1）工资福利支出58.74万元，主要用于工资性支出、养老保险、医疗保险、住房补贴。

（2）对个人和家庭的补助支出4.09万元，主要用于退休人员福利费、退休人员公务费及抚恤金。

2.公用经费9.86万元，包括：一般公用支出、福利费、购置费、教育经费等，主要用于日常公用运行开支。

（二）项目支出64万元。主要安排为：

科技馆运营维护维修及展品更新经费64万元，主要用于全年各项科普活动年度科普工作，开展实施全民素质行动计划纲要。科普信息化建设及普及、推广；开展学术交流、为科技工作者服务；开展科技助力精准扶贫工作；科普大篷车运行费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本部门单位无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关运行经费9.86万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、专用材料费、福利费、办公设备购置费、教育经费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2万元。包括：

1、货物类2万元。其中：电脑打印设备2万元。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位拥有房屋资产2965.98平方米，原值381万元，净值323.23万元。房屋在用面积1184.06平方米、出租出借1781.92平方米；本年度本单位资产总计341.94万元，其中流动资产合计2.53万元，非流动资产净值339.41万元。流动资产包括：其它应收款2.53万元。非流动资产主要是固定资产与无形资产净值339.41万元。其中：房屋资产净值323.23万元、通用设备（电脑打印机空调、科技大篷车等）净值15.63万元、家具用具（办公桌椅文件柜等）净值0.55万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64万元。涉及1个一般公共预算财政拨款重点项目合计64万元，占年初项目支出预算的100%。根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，探索绩效跟踪监控，加强过程跟踪监控，开展财政支出绩效跟踪评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查的基础上实施跟踪监控。三是在预算编制中强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，完善绩效报告与公开制度。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件：科技馆2022年预算公开表