一、部门基本情况

（一）人员基本情况

编制人数9名；财政供养人数17名，其中：在职9名，退休人数8名。

（二）部门主要职能

1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

3、开展继续教育和技术培训工作。

4、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

6、开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。

7、管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。

8、开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。

9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

10、参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。

11、宣传科学技术是第一生产力的战略思想，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，提高全民族的科技意识。

12、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者的合法权益。

13、规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。

14、组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。

15、协调和指导全市科协系统的科普工作；组织、协调全市科普团体工作。

16、组织开展社会化、群众化的科普教育工作。

17、完成上级交办的其它事项。

（三）部门预算单位构成

市科协机关内设机构共3个，分别是：办公室、普及部、学会部。

二、2022年度主要工作任务

1、积极推进“互联网＋科普”建设，利用科普信息化方式升级新时代科普工作。利用“科普鄂州”微信公众号、广播电台栏目《身边的科学》等信息化平台，向市民群众推送实用、权威的科普信息，实现常态化传播、普及科学知识。

2、加强科普阵地建设，提升科普基础设施的服务能力。做好市科技馆免费开放工作，提供优质服务，发挥科普展教功能。更新、添置一批科普大篷车展品，更好服务基层群众；搞好科普橱窗的管理维护和内容更新，提升基层公共科普服务能力。

3、开展“全国科普日”、科技活动周、科技下乡等大型主题科普活动，推动群众性、社会性科普活动进学校、社区、机关、农村。

4、推进农村和城镇社区科普工作。农业加强特色产业科普基地建设，助力乡村振兴战略和区域特色支柱产业发展。?提升社区科普服务能力，服务文明创建。

5、开展青少年科技教育传播及培训、教育活动。

6、深化群众性科普宣传，开展科技志愿服务活动。通过送科技、送文化、送法律，普及科学知识，提升群众科学文化素质，丰富基层群众精神文化生活，提升社会治理水平。推进农村和城镇社区科普工作。农业加强特色产业科普基地建设（台湾农创园），助力乡村振兴战略和区域特色支柱产业发展。 提升社区科普服务能力，服务文明创建。

7、设立科技工作者状况调查站点，了解科技工作者思想动态，维护科技界稳定。

8、开展科技工作者慰问。

9、为科技工作者提供法律咨询服务。

10、组织开展“全国科技工作者日”系列活动。

11、宣传举荐科技工作者。

12、举办科技工作者联谊活动。

13、开展科技助力精准扶贫工作，组织省农科院专家来我市开展技术指导。

14、发挥科协系统人才资源优势和组织网络优势，为企业与高层次人才合作牵线搭桥，帮助企业向省科协申报建立院士专家工作站，推动产学研相结合，2022年力争新建1-2家专家工作站。

15、加强机关党的建设。

16、组织科技社团、本单位开展志愿服务。

三、部门财政拨款收支预算安排情况

（一）收入预算

2022年财政预算收入为377.75万元，其中：一般公共预算收入377.75万元，政府性基金收入0 万元。

（二）支出预算

本年度支出预算377.75万元，其中：基本支出252.75万元，包括人员支出220.03万元、公用支出32.72万元。项目支出125万元，其中科普经费125万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出310.35万元、社会保障和就业支出44.36万元、医疗卫生与计划生育支出14.08万元，住房保障支出17.96万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出191.42万元、商品与服务支出150.72万元、对家庭和个人补助28.61万元，资本性支出7万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算377.75万元，其中：当年预算377.75万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

（一）基本支出252.75万元。其中：

1.人员经费220.03万元，包括：（1）工资福利支出191.42万元，主要用于工资性支出、养老保险、医疗保险、住房补贴。（2）对个人和家庭的补助支出28.61万元，主要用于退休人员福利费、退休人员公务费及抚恤金。

2.公用经费32.72万元，包括：一般公用支出、福利费、购置费、教育经费等，主要用于日常公用运行开支。

（二）项目支出125万元。主要安排为：

科普经费125万元，主要用于全年各项科普活动年度科普工作，开展实施全民素质行动计划纲要。科普信息化建设及普及、推广；开展学术交流、为科技工作者服务；开展科技助力精准扶贫工作；科普大篷车运行费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本部门单位无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关运行经费32.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、专用材料费、福利费、办公设备购置费、教育经费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7万元。包括：

1、货物类4.2万元。其中：电脑打印设备4.2万元。

2、服务类2.8万元。其中：印刷出版2.8万元。

3、工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位拥有房屋资产420.66平方米，原值151.39万元，净值81.18万元。房屋在用面积420.66平方米；本年度本单位资产总计114.02万元，其中流动资产合计4.1万元，非流动资产净值109.92万元。流动资产包括：其它应收款4.1万元。非流动资产主要是固定资产与无形资产净值109.92万元。其中：房屋资产净值81.18万元、通用设备（电脑打印机空调、科技大篷车等）净值27.73万元、专用设备净值0.27万元，家具用具（办公桌椅文件柜等）净值0.75万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125万元。涉及2个一般公共预算财政拨款重点项目合计125万元，占年初项目支出预算的100%。根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，探索绩效跟踪监控，加强过程跟踪监控，开展财政支出绩效跟踪评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查的基础上实施跟踪监控。三是在预算编制中强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，完善绩效报告与公开制度。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件：科协本级2022年预算公开表