目  录

第一部分 鄂州市科技馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及单位决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市科技馆2020年单位决算安排情况说明

一、单位决算收支情况总体说明

二、单位决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市科技馆2020年单位决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市科技馆单位概况

一、部门主要职能

一、负责组织举办常设性和临时性的科普展览或活动。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，辅导公众参观展览，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育、科普传播。

二、组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；

三、组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；

四、组织开展科普大篷车进学校进社区进乡村，做好青少年科技教育研究活动和宣传活动；

五、收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览；

六、做好科技馆大楼的管理、维护、安全、保卫等工作；

七、负责上级或其他单位委托的各种科普工作任务。

二、机构设置情况及单位决算单位组成

一、机构设置情况

鄂州市科技馆内设有办公室、财务部、展教部3个部室。

二、单位决算单位组成

2020年单位预算共1个单位，即鄂州市科技馆。

三、部门人员构成

鄂州市科技馆有职工7人，其中在职人员6人、退休人员1人。

第二部分 鄂州市科技馆2020年单位决算安排情况说明

一、单位决算收支情况说明

（一）2020年单位决算总收入164.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入164.15万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。

（二）2020年单位决算总支出164.15万元。其中：基本支出121.21万元，占支出的74%。项目支出42.95万元，占支出的26%。

按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出147.13万元，教育支出0.66万元，社会保障和就业支出6.59万元，医疗卫生与计划生育支出3.41万元，住房保障支出6.36万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出112.35万元，商品和服务支出50.49万元，对个人和家庭补助0万元，资本性支出0.29万元。

二、单位决算收支增减变化说明

2020年单位决算总收入164.15万元。比上年决算增加23.58万元，增长16.78 %，主要原因是本年增加2020年聘用人员经费。

2020年单位决算总支出164.15万元。比上年决算增加28.02万元，增长20.58 %，主要原因是本年增加2020年聘用人员经费。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入总决算164.15万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入164.15万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。主要包括：科学技术支出147.13万元、教育支出0.66万元，社会保障和就业支出6.59万元，医疗卫生与计划生育支出3.41万元，住房保障支出6.36万元。

2020年财政拨款支出总决算164.15万元。主要包括：科学技术支出147.13万元、教育支出0.66万元，社会保障和就业支出6.59万元，医疗卫生与计划生育支出3.41万元，住房保障支出6.36万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出164.15万元，比上年决算增加28.02万元，增长20.58 %，主要原因是本年增加2020年聘用人员经费。

具体情况如下：

（1）教育支出0.66万元，与2020年预算数一致，完成年初预算数100%；

（2）科学技术支出147.13万元，与2020年预算数预算数一致，完成年初预算数100%；

（3）社会保障和就业支出6.59万元，与2020年预算数一致，完成年初预算数100%；

（4）医疗卫生与计划生育支出3.41万元，与2020年预算数一致,完成年初预算数100%；

（5）住房保障支出6.36万元，与2020年预算数一致，完成年初预算数100%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算121.21万元，占决算总额的74%。其中：

(一)人员经费112.35万元。包括：

工资福利支出112.35万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费7.54万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出7.83 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加2.61万元，增长49.96%。主要用于：办公费1.60万元、电费3.17万元、邮电费0.22万元、差旅费0.14万元、日常维修费0.14万元、培训费0.77万元、工会经费1.36万元、其他费用0.14万元、办公设备购置0.29万元等。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车，用于科普大篷车展教活动；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1、根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计42.92万元,绩效评价指标19个，含产出指标-数量指标、产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、效益指标-可持续影响指标、满意度指标-服务对象满意度指标等。根据《2020年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表》综合得分为90分，从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好，2020年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

2、决算中项目自评结果。全年项目预算42.95万元，项目决算支出42.95万元，完成预算96%。完成主要产出和效果：

（1）科技馆运营维护维修及展品更新经费：全年预算数为67万元, 因新冠肺炎预算调减为42.95万元，调减后执行数为42.95万元，预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93.5分。一是2020年由于受疫情影响，闭馆7个月，全年免费开放时间125天，接待观众1.9万人次。二是发送防疫资料7000余份，举办“两防”(防疫病、防恐慌)知识讲座4场次，做防疫辅导50人次，做心理疏导20人次。三是全年以“2020年鄂州市科技馆培育和践行社会主义核心价值观教育实践活动”为主题，组织、协助中小学生、留守儿童等群体开展科普活动15场次，参与人数约1300人次。四是更新了现有科普大篷车互动展品25台（件），把科普大篷车打造成为“科普轻骑兵”和“流动科技馆”，全年科普大篷车进社区、进机关、进学校开展科普展教活动15场次。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额1.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.89万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.89 万元，占政府采购支出总额的100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因：严格执行中央“八项规定”。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

 本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市科技馆2020年单位决算表

附件：

1.鄂州市科技馆2020年单位决算表

2.鄂州市科技馆2020年绩效汇总评价表