目  录

第一部分 鄂州市科学技术服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市科学技术服务中心2020年单位决算安排情况说明

一、单位决算收支情况总体说明

二、单位决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市科学技术服务中心2020年单位决算表

一、单位收支决算总表

二、单位收入决算总表

三、单位支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市科学技术服务中心单位概况

一、部门主要职能

发挥高端人才优势，组织科技工作者为经济社会发展提供科技服务。负责院士专家工作站建设和日常管理服务工作，开展企业与院士专家技术对接活动；为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的技术创新、人才培养、科普教育等服务活动，搭建企业科技创新平台，促进科技成果转化与运用及产学研合作；负责联系市农技协工作； 承担市科协交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

市科技服务中心内设机构共1个，即办公室。

2、单位决算单位组成

2020年单位预算共1个单位，即鄂州市科技服务中心。

三、部门人员构成

鄂州市科技服务中心有职工4人，其中在职人员4人。

第二部分 鄂州市科学技术服务中心2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入49.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40.93万元，占收入的83%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转8.62万元，占收入的17%。

（二）2020年部门决算总支出49.16万元。其中：基本支出49.16万元，占支出的100%。项目支出0万元，占支出的0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出44.36万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出4.8万元，住房保障支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出26.02万元，商品和服务支出14.32万元，对个人和家庭补助0万元，资本性支出0.16万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算总收入40.93万元。比上年决算减少14.67万元，减少26.28% %，主要原因是上年度部分资金由科技协会转移支付，今年由财政直接支付。

2020年部门决算总支出47.24万元。比上年决算增加1.92万元，增长4.06 %，主要原因是上年度部分资金由科技协会转移支付，今年由财政直接支付。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入总决算49.55万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入40.93万元、上年结转8.62万元，政府性基金预算0万元。主要包括：教育支出0万元、科学技术支出44.36万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出4.80万元、住房保障支出0万元。

2020年财政拨款支出总决算49.16万元。主要包括：教育支出0万元、科学技术支出44.36万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出4.80万元、住房保障支出0万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年部门决算总收入40.93万元。比上年决算减少14.67万元，减少26.28% %，主要原因是上年度部分资金由科技协会转移支付，今年由财政直接支付。

具体情况如下：

（1）教育支出0万元，与2020年预算数一致，完成年初预算数100%；

（2）科学技术支出44.35万元，与2020年预算数增加44.35万元，完成年初预算数 100 %；

（3）社会保障和就业支出0万元，与2020年预算数一致，完成年初预算数0%；

（4）医疗卫生与计划生育支出4.8万元，与2020年预算数一致,完成年初预算数100%；

（5）住房保障支出0万元，与2020年预算数一致，完成年初预算数100%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算40.54万元，占决算总额的100%。其中：

(一)人员经费26.02万元。包括：

工资福利支出26.02万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费14.49万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出14.32 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。主要原因是：办公费0.64万元、印刷费0.11万元、咨询费1.26万元、水电费0万元、邮电费0.07万元、差旅费0.15万元、日常维修费0.12万元、租赁费1.05万元、培训费0.11万元、公务接待费0万元、劳务费10.10万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.72万元、其他费用0万元、办公设备购置0.16万元等。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

院士专家工作站经费：2020年,深入企业开展调研，对接企业技术需求,获得省科协批准成立2家专家工作站。全市建站企业与院士专家团队项目合作获得专利137个，起草制定国家行业标准4个，发表论文18篇，解决发展战略问题55个，攻克关键技术难题60个。鄂丰模具院士工作站进站首席专家瞿金平院士，爱民制药有限专家工作站进站首席专家陈士林研究员荣获第二届全国创新争先奖。10月出台《2020年鄂州市院士专家工作站考核奖励评审实施方案》，召开“院士专家工作站考核奖励”评审会议，完成考核评审奖励工作，激励工作站聚焦成效，促进建站单位与院士专家合作。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.75 万元，占政府采购支出总额的100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0万元。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市科学技术服务中心2020年部门决算表

附件：1.鄂州市科学技术服务中心2020年部门决算表