目  录

第一部分 鄂州市科学技术协会单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市科学技术协会2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市科学技术协会2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

 

第一部分 鄂州市科学技术协会单位概况

一、部门主要职能

1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

3、开展继续教育和技术培训工作。

4、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

6、开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。

7、管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。

8、开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。

9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

10、负责全市科协代表大会闭会期间，全委会、党委会、主席团代会工作。

11、参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。

12、宣传科学技术是第一生产力的战略思想，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，提高全民族的科技意识。

13、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者的合法权益。

14、规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。

15、组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

市科协内设科室3个，分别是：办公室、普及部、学会部

2、部门预算单位组成

2018年部门预算包括：下属二级单位共2个。分别是：

1、鄂州市科技馆

2、鄂州市科学技术服务中心

三、部门人员构成

鄂州市科协系统现有职工 29人，其中在职人员 21人，退休人员 8人，临时聘用人员 2人。

 

第二部分  鄂州市科学技术协会2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入410.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入410.17万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。

（二）2018年部门预算总支出409.97万元。其中：基本支出188.41万元，占支出的45.96%。项目支出221.56万元，占支出的54.04%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1.35万元、科学技术支出363.48万元、社会保障和就业支出22.24万元、医疗卫生与计划生育支出12.12万元，住房保障支出10.78万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出151.47万元、商品与服务支出33.19万元、对个人和家庭的补助支出3.75万元、专项性公用支出221.56万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2018年部门收入总预算410.17万元。比上年预算增加107.29万元，增长26.16%，主要原因是：1、工作人员年度正常工资晋级；2、下属二级单位科技馆改为全额拨款单位，科技服务中心为差额拨款单位，全部纳入科协部门预算。

2018年部门支出总预算409.97万元。比上年预算增加增加107.29万元，增长26.17 %，主要原因是：1、工作人员年度正常工资晋级；2、下属二级单位科技馆改为全额拨款单位，科技服务中心为差额拨款单位，全部纳入科协部门预算。

三、财政拨款收支情况说明

2018年财政拨款收入总预算410.17万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入410.17万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算409.97万元。主要包括：

（1）教育支出1.35万元。

（2）科学技术支出363.48万元。

（3）社会保障和就业支出22.24万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出12.12万元。

（5）住房和保障支出10.78万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出数为409.97万元，比 2017 年预算数增加55.97万元，增加15.8%。具体情况如下：

（1）教育支出1.35万元，与2017年预算数增加0.48万元，增长55%；

（2）科学技术支出361.76万元，与2017年预算数增加80.52万元，增长28.5%；

（3）社会保障和就业支出23.96万元，与2017年预算数减少21.28万元，减少49%；

（4）医疗卫生与计划生育支出12.12万元，与2017年预算数减少3.76万元,减少23.6%；

（5）住房和保障支出10.78万元，与2017年预算数增加3.8万元,完成年初预算数54.44%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出235.46万元，占预算总额的57.43%。其中：

(一)人员经费155.22万元。包括：

工资福利支出151.47万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助3.75万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费33.19万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算27.59万元，占预算总额的6.7%。主要包括：办公费1.86万元、邮电费1.35万元、水费0.6万元、电费1.04万元、差旅费6.3万元、日常维修费0.15万元、会议费1.5万元、培训费0.9万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.79万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用6.8万元等。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共282.9万元，其中：房屋420.66平，金额251.39万元 ；车辆1辆，金额22.66万元；专用设备0台，金额0万元；其他23，金额8.85万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

 2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77.6万元。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计19.25万元。其中：

1.货物类9.55万元。其中：其他办公自动化设备购置9.55万元。

2.服务类9.7万元。其中：宣传印刷9.7万元。

3.工程类0万元。其中：0万元；0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算6.24万元，比上年预算增加（或减少）0万元，下降（增加）0%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（或减少）0 万元，主要原因：     。

（二）公务接待费预算0.24万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因：无变动 。

（三）公务用车购置及运行维护费 6万元，比上年预算增加（或减少）0万元。其中：

1.公务用车购置费0 万元，比上年预算增加（或减少） 0万元，主要原因：无购置计划 。

2.公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加增加（或减少）0万元，主要原因：无变化  。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

 

第三部分  专业名词解释

 

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第四部分   鄂州市科学技术协会2018年部门预算表

附件：鄂州市科学技术协会2018年部门预算表