目  录

第一部分 鄂州市科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市科学技术协会2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市科学技术协会2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

 

第一部分 鄂州市科学技术协会单位概况

一、部门主要职能

1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

3、开展继续教育和技术培训工作。

4、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

6、开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。

7、管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。

8、开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。

9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

10、负责全市科协代表大会闭会期间，全委会、党委会、主席团代会工作。

11、参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。

12、宣传科学技术是第一生产力的战略思想，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，提高全民族的科技意识。

13、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者的合法权益。

14、规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。

15、组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

市科协机关内设机构共3个，分别是：办公室、普及部、学会部

2、部门预算单位组成

2017年部门预算共2个单位，分别是市科协本级、鄂州市科技馆。

三、部门人员构成

鄂州市科协系统有职工24人，其中在职人员15人，退休人员9人。

 

第二部分 鄂州市科学技术协会2017年部门决算安排情况说明

 

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入560.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入504.4万元，占收入的89.96%。上年结转56.3万元，占收入的10.04%。。

（二）2017年部门决算支出517万元。其中：基本支出     372万元，占支出的71.95%。项目支出145万元，占支出的  28.05%。

按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出447.1万元；教育支出0.87万元；社会保障和就业支出39.96万元；医疗卫生与计划生育支出19.19万元；住房和保障支出9.92万元。

按照支出经济分类科目：

1、基本支出338.7 万元。主要用于其中人员经费支出291.6万元，公用经费47.1万元；

2、项目支出145万元，主要用于行政事业类项目39.96万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2017年部门收入决算504.4万元。比上年决算增加（或减少）150.9万元，，增长42.69% %，主要原因是一是在职人员工资调整，纳入养老保险，人员经费增加，二是因政府加大对公共服务体系的投入，项目资金增加。

2017年部门支出决算517万元。比上年决算增加增加188.3万元，增长57.28%，增长主要原因一是在职人员工资调整，纳入养老保险，人员经费增加，二是因政府加大对公共服务体系的投入，项目资金增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2017年财政拨款收入决算560.7万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入504.4万元、上年结转56.3万元，政府性基金预算0万元。支出决算517万元。主要包括：

（1）教育支出0.87万元。

（2）科学技术支出268.76万元。

（3）社会保障和就业支出39.96万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出19.19万元。

（5）住房和保障支出9.92万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共决算支出483.7万元，比 2017年预算增加129.5万元，增加36%。具体情况如下：

（1）教育支出0.87万元，与2017年预算数一致，完成年初预算数100%；

（2）科学技术支出413.76万元，与2017年预算数增加130.8万元，完成年初预算数146%；

（3）社会保障和就业支出39.96万元，与2017年预算数减少3.9万元，完成年初预算数89.78%；

（4）医疗卫生与计划生育支出19.19万元，与2017年预算数减少0.3万元,完成年初预算数98.5%；

（5）住房和保障支出9.92万元，与2017年预算数增加2.94万元,完成年初预算数142%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算338.7万元，占决算总额的70 %。其中：

(一)人员经费206.66万元。包括：

工资福利支出206.66万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助84.91万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费47.13万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2017年机关运行经费决算29万元，占决算总额的5.6%。主要包括：办公费7.65万元、邮电费0.42万元、咨询费0.83万元、差旅费1万元、物业费0.5万元、日常维修费0.27万元、会议费0.1万元、公务接待费1.17万元、专用材料费、工会经费1.16万元、福利费3.58万元、公务用车运行维护费3.78万元、其他费用2.4万元等。

七、国有资产占用情况说明

2017年国有资产共282.9万元，其中：房屋420.66平，金额251.39万元 ；车辆1辆，金额22.66万元；专用设备0台，金额0万元；其他23，金额8.85万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1、根据预算绩效管理要求，对2017年度一般公共预算9个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计151万元,绩效评价指标15个，含产出指标-数量指标、产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、效益指标-可持续影响指标、满意度指标-服务对象满意度指标等。总评分93分，从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好，2017年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

2、决算中项目自评结果。全年项目预算140万元，项目决算支出145万元，完成预算103%。完成主要产出和效果：

全年各项群众性、社会性、公益性科普活动19场次，累计直接参加活动近9000人次。市科技馆2017年共接待市民3万多人次参观体验，科普大篷车巡展21场次，与省科技馆和专业公司对接，维修升级科普展品10套（件），设备完好率达到95%以上。与鄂州人民广播电台合作创办《身边的科普》栏目；鄂州市主流媒体办好《科技创新团队》栏目；走访慰问老科技工作者、贫困科技工作者；全年走访慰问老科技工作者和贫困科技工作者46人；召开科技工作者十九大宣讲暨市级学会表彰会；建立科技工作者法律咨询、心理咨询平台，提供免费法律指导和心理疏导，2017年累计免费提供法律咨询86人次、心理咨询51人次，直接参与法律事务12起；设置6家调查站点，调查站点共上报有效信息24篇，上报省科协4篇。

九、政府采购执行情况说明

2017年政府采购预算支出47万元。其中政府采购服务类支出47万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费支出决算8.23万元，比上年增加1.3万元，上升18 %。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0 %，。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算1.17万元，比上年减少1万元，下降46 %。主要原因：来鄂交流学习其他地市地协会减少。2017年国内公务接待共12批次，共计150人。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元，比上年增加1.3万元。其中：

1.公务用车购置费 0万元，比上年增加（或减少 ） 0  万元，上升（或下降）0 %，主要原因：无。

2.公务用车运行维护费7万元，比上年增加1.3万元，上升22.8%，主要原因：一是业务活动开展次数增加，公车使用加大，二是本年对小车的维修费增加。2017年公务用车购置量0台，保有量 1 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

 

第三部分  专业名词解释

 

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第四部分 鄂州市科学技术协会单位2017年部门决算表

附件：鄂州市科学技术协会2017年部门决算表