通知公告
发布时间：2025-02-10
来源：鄂州市科学技术协会| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 申报单位：鄂州市科学技术馆 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 科普展教及运营维护 | |||||
| 项目预算 | 63 | 项目类型 | □ 常年性项目 □ 延续性项目 □ 一次性项目 | |||
| 资金性质 | □ 经费拨款 □ 非税收入 □ 政府性基金 □ 国有资本经营收入 □ 社会保险基金 | |||||
| 立项依据 | 1.《中国科协科普发展规划（2021-2025年）》科协发普字〔2021〕52号：①第三节、重点工程——第2条科普基础设施工程——充分发挥科技馆科普服务资源、队伍、平台等优势，依托实体科技馆，统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆协同发展，提升展览体验服务质量，组织开展科技志愿服务。②第三节、重点工程——第4条.基层科普服务能力提升工程——广泛开展群众性示范科普活动。持续打造全国科普日活动大平台。发动全国学会、地方科协和社会各界积极开展科技活动周、防灾减灾日、食品安全宣传周、全国低碳日等主题活动，增进公众对科技发展的了解和支持，积极营造崇尚创新和科学理性的社会氛围。 2.《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021—2025年）》科协发普字〔2021〕56号：①第一节、序言——针对我国科技馆发展不平衡不充分的问题，研究提出建设现代科技馆体系。面向“十四五”，现代科技馆体系（简称科技馆体系）以实体科技馆为依托，统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆等协同发展②第三节、重点任务——（二）强化全国科技馆联动共享——开展活动连接。依托“中国空间站科创体验基地”等，开展“科技馆里的科学课”系列科普活动，鼓励各地科技馆、全国“馆校结合基地校”、农村中学科技馆师生共同参与。围绕全国科技工作者日、全国科普日等重要节事开展科普活动。 3.保障科技馆正常免费开放，扩大我市科学普及的范围，营造良好的学习科学的氛围。 |
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| 项目绩效总目标 | ||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||
| 长期绩效目标1 | 确保办公大楼的长期正常有序运转；确保展厅全年免费有序正常开放。 | |||||
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| 年度绩效目标1 | 保证科技馆办公大楼正常运营（代收代付水电费、物业管理、维修维护等）；确保科技馆常设展厅全年免费开放，保证展厅正常运转，全年免费开放不少于300天，加大展馆保安、保洁等物业管理，及时对展品进行及时维护维修，确保展品完好率90%以上； | |||||
| …… | ||||||
| 长期绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 （计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
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| 长期绩效目标1 | 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 委托业务费（科普大篷车费用） | 6万元 | 燃油2400元，车辆保险6000元，委托劳务费36000元，车辆维修计3600元，科普下乡租车费用合计12000元。 | |
| 委托业务费（展品更新费用） | 15万元 | 更新展品10件约15万元 | ||||
| 委托业务费（文明创建科普活动费用） | 15万元 | 活动线上线下费用120000元；报刊宣传、资料印刷、科普奖品等费用20000元；其他科普活动费用10000元。 | ||||
| 维修管理费用 | 7万元 | 展品维修50000元；更新展牌费用、显示屏等费用20000元。 | ||||
| 物业管理费 | 12万元 | 日常维修维护费60000元；水电费及水电损耗60000元。 | ||||
| 办公费 | 3万元 | 房屋评估10000元；办公耗材等费用20000元。 | ||||
| 劳务费（科普讲座费用） | 5万元 | 科普讲座30000元；科普秀排练20000元。 | ||||
| 社会成本指标 | ||||||
| …… | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
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| 产 出 指 标 |
数量指标 | 科技馆免费开放 | 300天 | 中国科协办公厅关于印发《全国科普教育基地认定与管理试行办法》 | ||
| 科普大篷车展教活动 | 25次 | 结合我市实际情况，参考他市开展情况 | ||||
| 质量指标 | 展品完好率 | 90% | ||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 科普大篷车巡展次数在2025年12月31日之前完成 | 25次 | ||||
| …… | ||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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| …… | ||||||
| 社会效益 指标 |
促进全市科学普及氛围浓厚 | 氛围提升 | ||||
| …… | ||||||
| 生态效益 指标 |
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| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
观众满意度 | 90% | |||
| …… | ||||||
| 长期绩效目标2 | ||||||
| …… | ||||||
| 年度绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 （计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
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| 年度绩效目标1 | 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 委托业务费（科普大篷车费用） | 6万元 | 燃油2400元，车辆保险6000元，委托劳务费36000元，车辆维修计3600元，科普下乡租车费用合计12000元。 | |
| 委托业务费（展品更新费用） | 15万元 | 更新展品10件约15万元 | ||||
| 委托业务费（文明创建科普活动费用） | 15万元 | 活动线上线下费用120000元；报刊宣传、资料印刷、科普奖品等费用20000元；其他科普活动费用10000元。 | ||||
| 维修管理费用 | 7万元 | 展品维修50000元；更新展牌费用、显示屏等费用20000元。 | ||||
| 物业管理费 | 12万元 | 日常维修维护费60000元；水电费及水电损耗60000元。 | ||||
| 办公费 | 3万元 | 房屋评估10000元；办公耗材等费用20000元。 | ||||
| 劳务费（科普讲座费用） | 5万元 | 科普讲座30000元；科普秀排练20000元。 | ||||
| 社会成本指标 | ||||||
| …… | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| …… | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 科技馆免费开放 | 300天 | 中国科协办公厅关于印发《全国科普教育基地认定与管理试行办法》 | ||
| 科普大篷车展教活动 | 25次 | 结合我市实际情况，参考他市开展情况 | ||||
| 质量指标 | 展品完好率 | 90% | ||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 科普大篷车巡展次数在2025年12月31日之前完成 | 25次 | ||||
| …… | ||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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| …… | ||||||
| 社会效益 指标 |
促进全市科学普及氛围浓厚 | 氛围提升 | ||||
| …… | ||||||
| 生态效益 指标 |
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| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
观众满意度 | 90% | |||
| …… | ||||||
| 年度绩效目标2 | ||||||
| …… | ||||||
| 主管部门 审核意见 |
审核意见： | |||||
| 部门公章： 年 月 日 | ||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 申报单位：鄂州市科学技术馆 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 院士专家工作站建设 | |||||
| 项目预算 | 30 | 项目类型 | □ 常年性项目 □ 延续性项目 □ 一次性项目 | |||
| 资金性质 | □ 经费拨款 □ 非税收入 □ 政府性基金 □ 国有资本经营收入 □ 社会保险基金 | |||||
| 立项依据 | 1.根据第六届〔2014〕17号，《中共鄂州市委常务委员会会议纪要》，第二条，要大力引进各种科研人才和科研机构。……会议议定同意支持院士专家工作站建设。 2.根据鄂科协发〔2017〕14号，《关于印发<关于加强湖北省院士专家工作站建设的指导意见>的通知》，第四条，各地科协要为院士专家工作站提供必要的经费，并从人才引进、管理服务、项目引导、表彰奖励等方面积极争取地方党委、政府的工作支持和资金投入。 第五条，各地要加强对院士专家工作站建设与发展的指导和服务。针对院士专家高层次科技领域人才的特点开展多种形式的联络联谊，定期开展院士专家建设经验交流会，组织观摩学习，整合各方服务资源，在资金支持、经验借鉴、专家推荐、学术交流、政策信息共享以及院士工作站间合作交流等方面提供服务。 3.根据科协发计字〔2010〕25号，《关于印发<中国科协关于推进院士专家工作站建设的指导意见>的通知》，第四条，各地科协要为院士专家工作站提供必要的经费，并从人才引进、管理服务、项目引导、表彰奖励等方面积极争取地方党委、政府的工作支持和经费投入。 |
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| 项目绩效总目标 | ||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||
| 长期绩效目标1 | 通过院士专家工作站建设，引进一批院士专家及其创新团队与我市企业共建工作站，发挥进站院士、专家及其创新团队等高端科技人才的引领作用，集聚创新资源，突破技术难题，加快技术创新体系建设，有效促进产学研紧密合作，进一步推动我市经济转型升级，加快创新驱动发展。 | |||||
| …… | ||||||
| 年度绩效目标1 | 引进4个专家及其创新团队与我市企业共建工作站。 | |||||
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| 长期绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 （计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
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| 长期绩效目标1 | 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 对企业建站支持 | 20 | 每家专家工作站支持5万元，4家工作站，合计20万元。 | |
| 办公费 | 1.5 | 办公耗材、通讯、邮电等费用 | ||||
| 差旅费 | 1.1 | 走访、联系院士、专家及团队等 | ||||
| 会议费 | 1 | 组织或参加会议，共计25人次，每人次约400元，合计10000元。 | ||||
| 交通费 | 1 | 走访调研、对接企业20次租车费用，单次费用约500元，合计1万元。 | ||||
| 培训费 | 2 | 组织或参加2次培训，共计100人次，每人次约200元。合计2万元 | ||||
| 组织评审、资料费用 | 2 | 评审会议1万元；院士专家工作站建站和评审资料共计3000元，企业科协及院士专家工作站读本指南约7000元。合计2万元 | ||||
| 项目对接费 | 1.4 | 组织企业与院士专家团队开展项目对接及合作费用约1.4万元 | ||||
| 社会成本指标 | ||||||
| …… | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| …… | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 新建院士专家工作站 | 4家 | 计划新建站点数量。 | ||
| 院士专家与企业合作签订协议 | 4个 | 组织院士专家与企业开展合作，签订协议。 | ||||
| 质量指标 | 新建专家工作站考核合格率 | ≧90% | 对工作站考核情况。 | |||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 新建站点按计划完成 | 12月底 | 新建站点按计划完成情况。 | |||
| …… | ||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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| …… | ||||||
| 社会效益 指标 |
促进企业自主创新能力提升。 | 促进企业自主创新能力提升。 | ||||
| …… | ||||||
| 生态效益 指标 |
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| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务企业满意度。 | 90% | |||
| …… | ||||||
| 长期绩效目标2 | ||||||
| …… | ||||||
| 年度绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 （计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
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| 年度绩效目标1 | 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 对企业建站支持 | 20 | 每家专家工作站支持5万元，4家工作站，合计20万元。 | |
| 办公费 | 1.5 | 办公耗材、通讯、邮电等费用 | ||||
| 差旅费 | 1.1 | 走访、联系院士、专家及团队等 | ||||
| 会议费 | 1 | 组织或参加会议，共计25人次，每人次约400元，合计10000元。 | ||||
| 交通费 | 1 | 走访调研、对接企业20次租车费用，单次费用约500元，合计1万元。 | ||||
| 培训费 | 2 | 组织或参加2次培训，共计100人次，每人次约200元。合计2万元 | ||||
| 组织评审、资料费用 | 2 | 评审会议1万元；院士专家工作站建站和评审资料共计3000元，企业科协及院士专家工作站读本指南约7000元。合计2万元 | ||||
| 项目对接费 | 1.4 | 组织企业与院士专家团队开展项目对接及合作费用约1.4万元 | ||||
| 社会成本指标 | ||||||
| …… | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| …… | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 新建院士专家工作站 | 4家 | 计划新建站点数量。 | ||
| 院士专家与企业合作签订协议 | 4个 | 组织院士专家与企业开展合作，签订协议。 | ||||
| 质量指标 | 新建专家工作站考核合格率 | ≧90% | 市科协对工作站考核情况。 | |||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 新建站点按计划完成 | 12月底 | 新建站点按计划完成情况。 | |||
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| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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| 社会效益 指标 |
促进企业自主创新能力提升。 | 促进企业自主创新能力提升。 | ||||
| …… | ||||||
| 生态效益 指标 |
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| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务企业满意度。 | 90% | |||
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| 年度绩效目标2 | ||||||
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| 主管部门 审核意见 |
审核意见： | |||||
| 部门公章： 年 月 日 | ||||||
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