一、部门(单位)主要职责

1.负责组织举办常设性和临时性的科普展览或活动。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，辅导公众参观展览，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育、科普传播。

2.组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；

3.组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；

4.组织开展科普大篷车进学校进社区进乡村，做好青少年科技教育研究活动和宣传活动；

5.收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览；

6.做好科学技术馆大楼的管理、维护、安全、保卫等工作；

7.负责院士专家工作站建设；

8.负责组织科技工作者为企业自主创新提供服务;

9.开展与企业相关的科技创新、科普教育等服务活动；

10.负责完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

科学技术馆内设办公室、展览教育部、宣传策划部、企业科技服务部。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入222.37万元，比2024年总预算140.52万元，增加58.25%。其中，财政拨款收入222.37万元（一般公共预算222.37万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加的原因：2025年将原鄂州市科学技术中心并入本单位，共计新增3名在职人员。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出222.37万元，比2024年总预算140.52万元，增加58.25%。其中：基本支出129.37万元，占总支出的58%；项目支出93万元，占总支出的42%。本年支出构成为：一般公共服务支出182.61万元，占本年支出82%；社会保障和就业支出23.82万元，占本年支出11%；卫生健康支出6.96万元，占本年支出3%；住房保障支出8.98万元，占本年支出4%。

支出增加的主要原因：2025年将原鄂州市科学技术中心并入本单位，共计新增3名在职人员。

（1）2025年基本支出比上年增加47.85万元，主要原因：2025年将原鄂州市科学技术中心并入本单位，共计新增3名在职人员。

（2）2025年项目支出比2024年项目支出多34万元，增加的原因：2025年将原鄂州市科学技术中心并入本单位,原单位项目支出30万元。

3.其他预算收支需要说明的情况

本单位2025年非税收入38万元。

四、部门运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为13.84万元（表6公用经费），比上年增加4.91万元，增长55%，增加的原因主要是：2025年将原鄂州市科学技术中心并入本单位，共计新增3名在职人员。其中：办公费2万元，劳务费2.08万元，委托业务费4万元，工会经费1.5万元，福利费3.15万元，其他商品及服务支出0.32万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元（表7），比上年增加0.2万元，增长100%。分别如下：

1.公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%，主要原因是2025年为开展业务交流，增加公务接待支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。公务用车购置及运行费（增加/减少）主要原因是公务车辆由机关事务中心集中管理、集中购置、集中维修。

3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是2025年为节约开支，减少因公出国（境）费。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年科学技术馆编制政府采购预算0.6万元，比上年增加0.1万元，增长20%，主要原因：2025年增加印刷费的政府采购预算。其中：货物类政府采购预算0.35万元，购买空调1台；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0.25万元，主要是购买复印纸。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市科学技术馆占有房屋面积2965.98平方米，通用设备26台，专用设备0（台/件），其他车辆1辆。2025年鄂州市科学技术馆现有国有资产总值为302.50万元，没有计划处置资产，账面价值0万元，计划新增配置1台空调。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

“科普展教及运行维护经费项目”主要内容是保证科学技术馆办公大楼正常运营（代收代付水电费、物业管理、维修维护等）；确保科学技术馆常设展厅全年免费开放，保证展厅正常运转，全年免费开放不少于300天，加大展馆保安、保洁等物业管理，及时对展品进行及时维护维修，确保展品完好率90%以上；拟更新8-9件老旧以及无法进行维修的展品，确保展品的先进性、科学性，加大展品的吸引力。2025年预算安排63万元，其中：25万元资金来源为财政拨款；38万元来源于非税收入。

“院士专家工作站建设项目”主要内容是引进3个专家及其创新团队与我市企业共建工作站。2025年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：确保办公大楼的长期正常有序运转；确保展厅全年免费有序正常开放；根据《科学技术馆建设标准》展品每年更新20%。通过院士专家工作站建设，引进一批院士专家及其创新团队与我市企业共建工作站，发挥进站院士、专家及其创新团队等高端科技人才的引领作用，集聚创新资源，突破技术难题，加快技术创新体系建设，有效促进产学研紧密合作，进一步推动我市经济转型升级，加快创新驱动发展。

成本指标：2025年完成成本93万元，完成率100%。

产出指标：确保办公大楼的长期正常有序运转；确保展厅全年免费有序正常开放；根据《科学技术馆建设标准》展品每年更新20%。通过院士专家工作站建设，引进一批院士专家及其创新团队与我市企业共建工作站，发挥进站院士、专家及其创新团队等高端科技人才的引领作用。

满意度指标：2025年完成90%。

效益指标：全年免费有序正常开放；展品每年更新20%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本部门政府性基金预算支出表为空表。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

3.其他情况说明

本单位2025年非税收入38万元。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

9.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

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