公示公告
发布时间：2024-01-09
来源：鄂州市科学技术协会一、部门(单位)主要职责
发挥高端人才优势，组织科技工作者为经济社会发展提供科技服务。负责院士专家工作站建设和日常管理服务工作，开展企业与院士专家技术对接活动；为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的技术创新、人才培养、科普教育等服务活动，搭建企业科技创新平台，促进科技成果转化与运用及产学研合作；承担市科协交办的其他工作。
二、机构设置情况
科学技术服务中心内设办公室。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入70.69万元，比2023年总预算48.90万元，增加44.56%。其中，财政拨款收入70.69万元（一般公共预算70.69万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入增加的原因：2023年当年预算少14万元，2024年新增1名在职人员。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出70.69万元，比2023年总预算48.90万元，增加44.56%。其中：基本支出26.69万元，占总支出的38%；项目支出44万元，占总支出的62%。本年支出构成为：一般公共服务支出54.29万元，占本年支出77%；社会保障和就业支出8.40万元，占本年支出12%；卫生健康支出2.9万元，占本年支出4%；住房保障支出5.10万元，占本年支出7%。
支出增加的主要原因：2023年当年预算少14万元，2024年新增1名在职人员。
（1）2024年基本支出比上年增加7.79万元，主要原因：2024年新增1名在职人员。
（2）2024年项目支出比上年增加14万元，主要原因：2023年当年预算少14万元。
3.其他预算收支需要说明的情况
本单位2024年非税收入预算14万元
四、部门运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为0.39万元（表6公用经费），比上年增加0.39万元，增加100%，增加原因主要是：2024年新增工会经费0.39万元，导致增加公用支出。其中：工会经费0.39万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年减少0万元，减少0%。分别如下：
1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。公务用车购置及运行费（增加/减少）主要原因是公务车辆由机关事务中心集中管理、集中购置、集中维修。
3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是2024年为节约开支，减少因公出国（境）费。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年科技中心编制政府采购预算1.88万元，比上年增加1.88万元，增加100%，主要原因：2024年增加电脑、空调、打印机。其中：货物类政府采购预算1.88万元，主要是电脑、空调、打印机；工程类政府采购预算0万元，主要是（采购内容）；服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2024年鄂州市科学技术服务中心占有房屋面积0平方米，通用设备7台，专用设备0（台/件），公务用车0辆。2024年鄂州市科学技术服务中心现有国有资产总值为3.15万元，没有计划处置资产，账面价值0万元，没有计划新增配置。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
“院士专家工作站建设项目”主要内容是引进3个专家及其创新团队与我市企业共建工作站。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：通过院士专家工作站建设，引进一批院士专家及其创新团队与我市企业共建工作站，发挥进站院士、专家及其创新团队等高端科技人才的引领作用，集聚创新资源，突破技术难题，加快技术创新体系建设，有效促进产学研紧密合作，进一步推动我市经济转型升级，加快创新驱动发展。
成本指标：2024年完成成本30万元，完成率100%。
产出指标：通过院士专家工作站建设，引进一批院士专家及其创新团队与我市企业共建工作站。
满意度指标：2024年完成90%。
效益指标：通过院士专家工作站建设，引进一批院士专家及其创新团队与我市企业共建工作站。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
本部门政府性基金预算支出表为空表。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。
3.其他情况说明
本部门2024年非税收入14万元。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
9.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
10.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
12.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
