目    录

第一部分  鄂州市科学技术服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  鄂州市科学技术服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鄂州市科学技术服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  鄂州市科学技术服务中心概况

一、部门主要职责

发挥高端人才优势，组织科技工作者为经济社会发展提供科技服务。负责院士专家工作站建设和日常管理服务工作，开展企业与院士专家技术对接活动；为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的技术创新、人才培养、科普教育等服务活动，搭建企业科技创新平台，促进科技成果转化与运用及产学研合作；负责联系市农技协工作； 承担市科协交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市科学技术服务中心部门决算由实行独立核算的1个本级决算和 0 个下属单位决算组成。

1.机构设置情况

市科技服务中心内设机构共1个，即办公室。

2.决算单位组成

2022年单位预算共1个单位，鄂州市科学技术服务中心。

3.部门人员构成

鄂州市科技服务中心有职工4人，其中在职人员4人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

二、收入决算表

收入决算批复表

三、支出决算表

支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为59.51万元。与2021年度相比，收、支总计各减少7.28万元，下降 10.9   %，主要原因是2022年一名在职人员转入退休人员。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 59.51万元，与2021年度相比，收入合计减少7.28万元，下降 10.9  %。其中：财政拨款收入59.51万元，占本年收入100  %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入  0 %；经营收入 0  万元，占本年收入   0%；附属单位上缴收入    万元，占本年收入 0  %；其他收入 0  万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 59.51万元，与2021年度相比，支出合计减少7.28万元，下降 10.9  %。其中：基本支出 29.55万元，占本年支出49.66%；项目支出29.96万元，占本年支出50.34%；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出0    万元，占本年支出 0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为59.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.28万元，下降 10.9  %。主要原因是2022年一名在职人员转入退休人员。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2021年度决算数减少7.28万元。减少主要原因是2022年一名在职人员转入退休人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。0国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 59.51万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.28万元，下降 10.9  %。主要原因是2022年一名在职人员转入退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 59.51万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占 0 %。主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

2.教育支出0万元，占0%。主要用于教育支出；

3.科学技术支出52.57万元，占88.34%。主要用于科学技术支出，包括人员工资及福利费、商品服务支出；

4.社会保障和就业支出1.6万元，占2.69%。主要用于行政事业单位离退休方面的支出；

5.医疗卫生与计划生育支出3.4万元，占6.28%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

6.住房保障支出1.6万元，占2.69%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.85 万元，支出决算为 59.51万元，完成年初预算的 89.02%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

2.教育支出。年初预算0万元，支出决算0万元。完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

3.科学技术支出。年初预算57.85万元，支出决算52.57万元。完成年初预算的90.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年一名在职人员转入退休人员，对应的商品及服务支出减少。

4.社会保障和就业支出。年初预算1.6万元，支出决算1.6万元。完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出。年初预算5.8 万元，支出决算3.74万元。完成年初预算的64.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年一名在职人员转入退休人员。

6.住房保障支出。年初预算1.6万元，支出决算1.6万元。完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29.55万元，其中：

人员经费 28.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费0.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0    万元，增长（下降） 0%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为 0   万元，完成预算的100 %；决算数等于预算数。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为  0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  100  %，决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0万元。2022年共接待来访团组 0 个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市科学技术服务中心2022年度机关运行经费支出 0.78万元，比年初预算数减少5.14 万元，降低87%。主要原因是：本单位为非参公管理的事业单位，财政要求按照当年上缴的非税收入来列支公用支出。2022年本单位预算非税收入14.2万元，实际完成非税收入7万元，非税收入预算未完成。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 1.42万元，其中：政府采购货物支出 1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目绩效情况较好，2022年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

我部门高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任， 切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题 积极整改。督促本部门各处室加快项目工作进度，按计划完成 资金支付，减少结余结转资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

院士专家工作站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.96万元，完成预算99.87％。主要产出和效益：一是数量指标中的新建院士专家工作站、院士专家与企业合作签订协议；二是质量指标中新建专家工作站考核合格率；三是效益指标中新建站点按计划完成、通过建设院士工作站提升全民、院士人员的满意度。发现的问题及原因：该项目年初设定的目标值全部完成。下一步改进措施：一是对个别项目经费的绩效考核指标重新进行梳理，使指标设置更合理、更能反映项目的实际使用情况；二是适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；三是提高考核结果在指导财务工作中的应用。

院士专家工作站经费：深入企业对接技术需求,组织市泽林镇万亩湖小龙虾养殖合作社、湖北武洲新材料科技有限公司和湖北真福医药有限公司分别与省水产科学研究所二级研究员温周瑞、武汉科技大学二级教授戴方钦和华中科技大学二级教授余龙江签订共建专家工作站协议，报省科协批准新建3家专家工作站。专家工作站的建立为专家和企业搭建了产学研用融合创新平台，有效整合双方优势资源，加强协同创新，为增强企业自主创新能力和核心竞争力提供智力支持和资源、技术、人才保障，促进企业可持续发展发挥了积极作用。二是考核评审专家工作站。召开“院士专家工作站考核奖励”评审会议，完成考核评审奖励工作，激励工作站聚焦成效，促进建站单位与院士专家深度合作。三是按省科协安排，组织开展了院士工作站和专家工作站清理，推进了院士专家工作站规范发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时我单位已经应用的情况。加强项目绩效目标管理及项目管理，将绩效评价结果与年初预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：非税收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指单位用于当年的科学技术支出中的基本支出，包括人员工资及福利费、商品服务支出；

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指单位用于当年的科学技术支出中的项目支出；

3.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指单位用于行政事业单位离退休方面的支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：是指用于单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于政府用于住房方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词

第六部分  附件

一、2022年度鄂州市科学技术服务中心整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分为98分

1、基本情况

我单位2022年度总支出59.51万元，其中基本支出29.55万元，项目支出共计29.96万元。其中具体的项目支出有院士专家工作站经费29.96万元。基本支出29.55万元中含工资福利支出28.77万元。

发挥高端人才优势，组织科技工作者为经济社会发展提供科技服务。负责院士专家工作站建设和日常管理服务工作，开展企业与院士专家技术对接活动；为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的技术创新、人才培养、科普教育等服务活动，搭建企业科技创新平台，促进科技成果转化与运用及产学研合作；负责联系市农技协工作； 承担市科协交办的其他工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标

全年项目预算30万元，项目决算支出29.96万元，完成预算99.87%。完成主要产出和效果：

院士专家工作站经费：深入企业对接技术需求,组织市泽林镇万亩湖小龙虾养殖合作社、湖北武洲新材料科技有限公司和湖北真福医药有限公司分别与省水产科学研究所二级研究员温周瑞、武汉科技大学二级教授戴方钦和华中科技大学二级教授余龙江签订共建专家工作站协议，报省科协批准新建3家专家工作站。专家工作站的建立为专家和企业搭建了产学研用融合创新平台，有效整合双方优势资源，加强协同创新，为增强企业自主创新能力和核心竞争力提供智力支持和资源、技术、人才保障，促进企业可持续发展发挥了积极作用。二是考核评审专家工作站。按照《2022年鄂州市院士专家工作站考核奖励评审实施方案》，召开“院士专家工作站考核奖励”评审会议，完成考核评审奖励工作，激励工作站聚焦成效，促进建站单位与院士专家深度合作。三是按省科协安排，组织开展了院士工作站和专家工作站清理，推进了院士专家工作站规范发展。

3.绩效目标完成情况分析

（1）我单位本年度预算执行情况良好，执行率为99.87%。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年度产出指标共有3个指标，3个指标全部完成，完成率100%。

2022年度效益指标共有2个，均为定性指标，完成情况100%，新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展较活动，真正提高全民的科学发展观。

2022年度涉及满意度方面的指标全部达标，完成率100%。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率完成情况为99.87%。

2.完成的绩效目标有6项，分别为数量指标中的新建院士专家工作站、院士专家与企业合作签订协议；质量指标中新建专家工作站考核合格率；效益指标中新建站点按计划完成、通过建设院士工作站提升全民、院士人员的满意度。

（三）存在的问题和原因

该项目年初设定的目标值全部完成。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：对个别项目经费的绩效考核指标重新进行梳理，使指标设置更合理、更能反映项目的实际使用情况；适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；提高考核结果在指导财务工作种的应用。

2.拟与预算安排相结合情况。

无

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年院士专家工作站经费经费项目自评表

2022年度部门整体绩效自评表