目  录

第一部分 鄂州市科学技术服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市科学技术服务中心2021年单位决算安排情况说明

一、单位决算收支情况总体说明

二、单位决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市科学技术服务中心2021年单位决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第一部分 鄂州市科学技术服务中心单位概况

一、部门主要职能

发挥高端人才优势，组织科技工作者为经济社会发展提供科技服务。负责院士专家工作站建设和日常管理服务工作，开展企业与院士专家技术对接活动；为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的技术创新、人才培养、科普教育等服务活动，搭建企业科技创新平台，促进科技成果转化与运用及产学研合作；负责联系市农技协工作； 承担市科协交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

市科技服务中心内设机构共1个，即办公室。

2、单位决算单位组成

2021年单位预算共1个单位，即鄂州市科学技术服务中心。

三、部门人员构成

鄂州市科技服务中心有职工4人，其中在职人员4人。

第二部分 鄂州市科学技术服务中心2021年部门决算安排情况说明

一、单位决算收支情况说明

（一）2021年单位决算总收入67.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入66.79万元，占收入的99.42%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0.39万元，占收入的0.58%。

（二）2021年部门决算总支出67.18万元。其中：基本支出36.79万元，占支出的54.76%。项目支出30.39万元，占支出的45.24%。

按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出62.38万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出4.8万元，住房保障支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出36.28万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助0.51万元，资本性支出0万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2021年部门决算总收入67.18万元。比上年决算增加25.85万元，增加63.16% ，主要原因是2021年新增院士专家工作站经费30万元。

2021年部门决算总支出67.18万元。比上年决算增加18.02万元，增长36.66 %，主要原因是2021年新增院士专家工作站经费30万元。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年财政拨款收入、支出总决算均为67.18万元。与2021年年初预算数相比，收入、支出各完成年初预算103.08%，比预算增加2.01万元。增加的主要原因：年初预算未列聘用人员经费，年末进行预算追加。

与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加2.01万元，增长3.08%，主要原因是本年增加2021年聘用人员经费。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入67.18万元，比2020年度决算数增加2.01万元。增加主要原因是本年增加2021年聘用人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。0国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.02万元，增长36.66 %，主要原因是2021年新增院士专家工作站经费30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.18万元，主要用于以下方面：

（1）教育支出0万元，占0%。主要用于教育支出；

（2）科学技术支出62.38万元，占93%。主要用于科学技术支出，包括人员工资及福利费、商品服务支出；

（3）社会保障和就业支出0万元，占0%。主要用于行政事业单位离退休方面的支出；

（4）医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占7%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

（5）住房保障支出0万元，占0%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.17万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的103.08%。其中：

1.教育支出。年初预算0万元，支出决算0万元。完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

2.科学技术支出。年初预算56.17万元，支出决算62.38万元。完成年初预算的111.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年年初预算未列聘用人员经费，年终追加预算数。

3.社会保障和就业支出。年初预算4.2万元，支出决算0万元。完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：年初预算数偏大。

4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算4.8 万元，支出决算4.8万元。完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.住房保障支出。年初预算0万元，支出决算0万元。完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算67.18万元，占决算总额的100%。其中：

（一）人员经费36.79万元。包括：

工资福利支出36.28万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0.51万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费0万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021年度机关运行经费支出0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。主要原因是：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、日常维修费0万元、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他费用0万元、办公设备购置0万元等。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计30万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。根据《2021年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表》综合得分为100分，从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好，2021年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

 

附件2.

2021年院士专家工作站经费

经费项目自评表

单位名称：鄂州市科学技术服务中心  填报日期：2022年5月15日

附件3.

2021年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市科学技术服务中心    填报日期：2022年 5月15 日

附件4：

2021年度鄂州市科学技术服务中心

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分为100分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率完成情况为100%。

2.完成的绩效目标有6项，分别为数量指标中的新建院士专家工作站、院士专家与企业合作签订协议；质量指标中新建专家工作站考核合格率；效益指标中新建站点按计划完成、通过建设院士工作站提升全民、院士人员的满意度。

（三）存在的问题和原因

该项目年初设定的目标值全部完成。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：对个别项目经费的绩效考核指标重新进行梳理，使指标设置更合理、更能反映项目的实际使用情况；适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；提高考核结果在指导财务工作中的应用。

2.拟与预算安排相结合情况。

无

二、佐证材料

（一）基本情况

我单位2021年度总支出67.18万元，其中基本支出36.79万元，项目支出共计30.39万元。其中具体的项目支出有院士专家工作站经费30万元。基本支出36.79万元中含工资福利支出36.79万元。

发挥高端人才优势，组织科技工作者为经济社会发展提供科技服务。负责院士专家工作站建设和日常管理服务工作，开展企业与院士专家技术对接活动；为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的技术创新、人才培养、科普教育等服务活动，搭建企业科技创新平台，促进科技成果转化与运用及产学研合作；负责联系市农技协工作； 承担市科协交办的其他工作。

（二）简要概述年度部门整体绩效目标

全年项目预算30万元，项目决算支出30万元，完成预算100%。完成主要产出和效果：

院士专家工作站经费：一是新建3家专家工作站。深入企业对接技术需求，组织武汉市华甜生物科技有限公司、湖北赛格瑞新能源科技有限公司和湖北康健禽业发展有限责任公司分别与江汉大学二级教授胡思泉、武汉科技大学二级教授李亚伟和华中农业大学二级教授周锐签订共建专家工作站协议，向省科协申报新建专家工作站资料，5月份和6月份取得3家新建专家工作站批复建站文件。二是考核评审专家工作站。出台《2021年鄂州市院士专家工作站考核奖励评审实施方案》，召开“院士专家工作站考核奖励”评审会议，完成考核评审奖励工作，激励工作站聚焦成效，促进建站单位与院士专家深度合作。三是宣传一批工作站创新团队。在鄂州日报以“鄂丰模具：武军科技创新团队成果大展示、爱民制药：石召华科技创新团队成果大观察、湖北开明：张开明科技创新团队成果大扫描、塞格瑞斯：樊希安科技创新团队成果大掠影、真福药业：王业富科技创新团队成果大透视”为题，礼敬一批科技创新团队。引导科技工作者主动履职尽责，投身科技创新事业。在今年5月5日鄂州半程马拉松中，由中心组织的50名科技工作者参加的院士专家工作站方阵亮相赛场并代表我市荣获优秀方阵奖。同时今年按省科协安排，组织开展了院士工作站和专家工作站清理，推进了院士专家工作站规范发展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.我单位本年度预算执行情况良好，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）2021年度产出指标共有3个指标，3个指标全部完成，完成率100%。

（2）2021年度效益指标共有2个，均为定性指标，完成情况100%，新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展教活动，真正提高全民的科学发展观。

（3）2021年度涉及满意度方面的指标全部达标，完成率100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我部门高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任， 切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题 积极整改。督促本部门各处室加快项目工作进度，按计划完成 资金支付，减少结余结转资金。

（五）其他佐证材料

无

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。未列支“三公”经费的主要原因：2021年按照年初预算计划合理使用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与预算相同，主要原因是2021年按照年初预算计划合理使用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0台。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0万元。2021年共接待国内来访团组0个。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市科学技术服务中心2021年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表